江苏国信股份有限公司
| 企业全称 | 江苏国信股份有限公司 | 企业简称 | 江苏国信 |
| 企业英文名 | Jiangsu Guoxin Corp., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 江苏省国有资产监督管理委员会 | 上市代码 | 002608.SZ |
| 注册资本 | 377807.9704 万元 | 上市日期 | 2011-08-10 |
| 大股东 | 江苏省国信集团有限公司 | 持股比例 | 73.82% |
| 董秘 | 顾中林 | 董秘电话 | 025-84679116,025-84679126 |
| 所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | ||
| 会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 戴庭忠、吴宇 |
| 律师事务所 | 北京大成(南京)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 南京市玄武区长江路88号 | ||
| 概念板块 | 电力行业；江苏板块；破净股；标准普尔；深股通；中证500；融资融券；预盈预增；深成500；机构重仓；熔盐储能；超超临界发电；储能；国企改革；参股保险； | ||
企业介绍
| 注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2003-06-16 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 91320000751254554N |
| 法定代表人 | 徐文进 | 董事长 | 徐文进 |
| 电话 | 025-84679188 | 传真 | 025-84784661 |
| 企业官网 | www.jsgxgf.com | 企业邮箱 | info2@jsgxgf.com |
| 办公地址 | 南京市玄武区长江路88号 | 邮编 | 210005 |
| 主营业务 | 公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务,并以参股方式投资开发及建设运营新能源项目。公司金融板块以江苏信托为主,业务分为固有业务和信托业务。 | ||
| 经营范围 | 实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等)、投资管理与咨询。电力项目开发建设和运营管理,电力技术咨询、节能产品销售,进出口贸易。 | ||
| 企业简介 | 江苏国信股份有限公司(股票代码“002608”,股票简称“江苏国信”)系在深圳证券交易所上市的国有控股公司,是江苏省国信集团旗下以能源和金融为主业的上市平台。在江苏省委省政府的支持下,通过破产重整暨重大资产重组注入国信集团的火电和信托资产,实现了集团核心资产证券化,上市公司主营业务转型为“能源+金融”双轮驱动。2017年4月,重组后的上市公司在深交所更名为“江苏国信”,开启了资本市场的新征程。江苏国信重组以来,聚焦能源和金融主业。其中,能源业务坚持以技术创新为支撑,并购发展重大能源项目,加快存量资产清洁高效利用,致力于贯通发电、售电、供热、检修、煤炭、港口物流等一体化产业链,加快向建立自身能源产业优势、打造综合能源供应商、提升核心竞争力的方向转变;信托业务坚持以服务实体经济为宗旨,优化“资金+资产”两端业务布局,持续深化市场化机制改革,加快向回归信托本源、创新金融服务、提升主动管理能力的方向转变。目前江苏国信拥有全资、直接控股子公司11家,二级及以下成员企业25家。截至2021年底,江苏国信资产总额804.54亿元,其中能源板块资产总额502.21亿元,金融板块资产总额278.69亿元。公司已投产电力装机1443.7万千瓦,其中:100万机组2台;60万机组14台;30万机组2台;燃气机组9F4台、9E2台、6F4台;火电投运机组合计28台。信托管理规模4143.86亿元,其中自营总资产为278.69亿元、受托管理信托资产规模为3865.17亿元,江苏信托是江苏银行、利安人寿的第一大股东。江苏国信自重组以来,始终坚持全面从严治党不动摇,始终坚持党的领导与完善现代公司治理有效融合,不忘初心,砥砺奋进,先后荣获了“江苏省文明单位”“省国资委先进基层党组织”“国信集团‘创新贡献奖’集体一等奖”等称号,2018-2021年公司连续四年在深交所信息披露考核中获得最高等级的“A级”,2018年公司成功入选了证券时报“高质量发展100家行业龙头上市公司”。面向未来,江苏国信将继续聚焦“能源+金融”双主业,主动顺应能源、金融发展大势,充分发挥投融资平台优势,加快转型发展,积极借助资本的力量,再塑竞争新优势、再造发展新动能,实现产业融合、互促共进、效应倍增,为助推集团建设一流国有资本投资运营公司作出新的更大贡献。 | ||
| 商业规划 | (一)公司主要业务1.能源板块公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电等业务,并以参股方式投资开发及建设运营新能源项目。所生产的电力主要输入江苏电网,部分输入山西电网,热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。截至2024年上半年,公司现有控股装机总容量2045.4万千瓦,其中已投产1545.4万千瓦(煤电容量1286.2万千瓦、燃机容量259.2万千瓦),在建500万千瓦煤电机组,另有参股100万千瓦煤电机组在建。公司能源业务主要经营模式:公司向国家电网公司和大用户等销售电力,定期进行电费结算。江苏电力市场化交易主要采用中长期交易的模式,山西电力市场化交易主要采用电力现货交易加中长期交易的模式。中长期交易包括双边协商交易、平台竞价交易、挂牌交易和合同转让交易。市场化交易电量以外的上网电量执行国家及省发改委制定的上网电价。公司电力生产的原材料主要为燃煤和天然气,燃煤和天然气均向国内外供应商采购。2.金融板块公司金融板块以江苏信托为主,业务分为固有业务和信托业务。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务,主要包括但不限于租赁、投资、存放同业、拆放同业等。江苏信托的固有业务主要为金融股权投资、金融产品投资等。金融股权投资是江苏信托的重要收益来源。信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务。公司的信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托,是江苏信托的主营业务和重要收入来源。公司信托产品主要包括债权投资、股权投资、证券投资类及资产证券化、家族信托等产品,为个人及机构投资者提供资产管理、财富管理、资产配置等单一或综合化信托服务。公司净资本实力位居行业前列,自有资金股权投资是公司经营特色。江苏信托现为江苏省内最大的法人银行江苏银行的第一大股东、全国性人身保险公司利安人寿的第一大股东,稳定的金融股权投资收益为公司奠定了坚强的展业基础。(二)公司所属行业的发展状况1.火电行业概况火电行业作为能源供应的重要支柱,近年来在技术进步与环保政策驱动下持续发展。当前,火电行业正面临清洁能源快速发展的挑战,但其在能源结构中的基础地位依然稳固。中国作为最大的火电市场,火电发电量占据主导地位,尽管新能源发电占比逐年上升,火电仍承担着保障电力供应稳定性和可靠性的重要角色。火电行业将朝着高效率、低排放、多元化、智能化的方向发展,以适应市场变化和环保要求。同时,数字化、智能化技术的应用也在提升火电设备的运行效率和维护便捷性等方面发挥重要作用。尽管新能源发电的快速发展对火电行业带来一定挑战,但火电在电力供应中的兜底作用仍不可忽视,其市场前景依然广阔。2024年上半年,全国全社会用电量累计46575亿千瓦时,同比增长8.1%。全国火电设备平均利用小时为2099小时。全国发电装机容量30.7亿千瓦,其中,火电14.1亿千瓦,同比增长3.6%。2024年上半年,江苏省全社会用电量3923.06亿千瓦时,同比增长8.97%。2.信托行业概况中国信托业作为我国现代金融体系的重要组成部分,在“资管新规”实施及金融供给侧结构性改革持续深化的背景下,正加速向回归本源、服务实体经济的高质量发展路径迈进。信托业务分类改革正式落地实施以来,对规范业务发展、构建展业逻辑、重塑行业竞合格局具有重要导向作用,资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三足鼎立新分类格局正式形成,信托行业进入新的发展阶段。2024年是信托公司实现转型发展的关键一年,随着信托业务分类改革的深入实施和监管政策的持续引导,信托公司将更加坚定地回归“受人之托、代人理财”的本源,证券投资、股权投资、财富管理等信托本源业务将逐渐成为行业主流方向。同时,信托公司将更加注重差异化竞争,根据自身资源和优势制定特色化发展战略,以满足市场多样化的需求,数字化转型将进一步加速。根据中国信托业协会披露的数据,截至2023年末,信托资产规模余额为23.92万亿元,同比增幅为13.17%。自2022年2季度以来,信托资产规模开始企稳回升,同比增速逆转为正,到2023年末已连续7个季度保持正增长,且增速有逐步加快的趋势,反映了信托业在资管新规以来的转型工作已取得了明显的成效。截至2023年末,信托业经营收入为863.61亿元,同比增幅为2.96%;净利润为423.73亿元,剔除特殊情况后,2023年信托公司整体利润较上年小幅增长约2.29%。总体上看,在2023年,信托业经营收入和净利润都实现了止跌回升,整体经营业绩逐步企稳。根据部分信托公司目前已披露的2024年上半年未经审计的业绩快报数据,信托行业资本实力持续增强,但受到国内外经济环境、资本市场等多方面的影响,机构业绩分化明显。(三)公司在所处行业的地位1.能源板块公司总装机容量和年发电量均居各发电集团江苏区域第一方阵,现役控股火电装机容量1545.4万千瓦,其中,在运机组中60万千瓦及以上高效低能耗装机容量占公司控股煤电机组比例为94.54%,公司在运超临界/超超临界机组占在运控股煤机装机总容量比例为84.75%。公司旗下多家控股电厂相继荣获“中国电力优质工程奖”“全国安全文化建设示范企业”“江苏省节能减排成效显著单位”“江苏省电力安全生产先进单位”“山西省文明单位”和中电联“3A级优胜机组”等荣誉。2.金融板块江苏信托在行业内具有较高的知名度和影响力,多年来保持了稳健高质量发展,现已经发展成为我国信托业中资产质量优良、管理规范、经营合规、信息透明、风控能力较强的信托公司,资本实力、品牌知名度稳居江苏地区第一名。2023年,公司净利润位居行业第二,人均净利润位居行业第一。根据用益研究院(2023年-2024年)排名,公司盈利能力位居行业第二,综合实力位居行业第七。江苏信托荣获《上海证券报》“诚信托-卓越公司奖”以及“2023年度江苏省企业法治建设示范单位”等荣誉。(四)经营情况概况公司在董事会的领导下,积极开拓市场,严格控制成本,强化市场营销、加强风险防范,提质增效,经营业绩实现较好增长。公司纵深推进国企改革,中国特色国有企业现代公司治理和新型经营责任制等重点改革工作提质扩面,发展动力活力不断激发。加快培育新质生产力,务实开展产学研协同创新合作,合资设立国信研究院,科技创新能力稳步提升。同时,坚决守住安全底线,严格落实全员安全生产责任体系,着力推进安全生产治本攻坚三年行动,健全完善安全生产“六大体系”建设,不断提升公司本质安全水平。投资、资金、合规等经营风险管控持续加强,网络安全、保密等各类风险从严防范,“大安全”格局更加完备。公司能源板块聚焦主责主业,聚焦重点难点,牢牢抓好重大项目建设。国信滨海港发电2×100万千瓦煤电项目、国信沙洲2×100万千瓦煤电项目和国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目按照时间节点稳步推进。在新能源领域,公司深化与江苏新能的合作,持续推进参股昊仪新能、昊扬新能和新能信悦等项目建设。金融板块强化金融服务实体能力,加快落实资产管理和财富管理的发展战略。金融板块深入践行金融工作的政治性、人民性,以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融为五大重点方向,以财富管理与资产管理为双轮驱动,优化完善信托产品和服务,持续满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求。截至本报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产为310.08亿元,较期初增长8.32%。本报告期内,公司共实现营业总收入177.76亿元,同比增长16.01%;利润总额30.77亿元,同比增长65.55%;归属于上市公司股东的净利润19.52亿元,同比增长74.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.83亿元,同比增长77.07%。1.能源板块本报告期内公司完成发电量345.06亿千瓦时,其中,煤电机组发电量为320.07亿千瓦时,同比增长7.98%,燃气机组发电量为24.99亿千瓦时,同比增长1.83%。煤电机组中江苏省煤电机组发电量为209.56亿千瓦时,山西省煤电机组发电量为110.51亿千瓦时。2024年上半年苏晋能源送江苏电量99.91亿千瓦时,同比增加7.17亿千瓦时,占“雁淮直流”送苏电量的57%,有力发挥了省外能源保供基地主力军作用。本报告期内公司平均上网电价459.7元/兆瓦时,其中,所属江苏省内煤电机组平均上网电价468.1元/兆瓦时,同比上涨4.1元/兆瓦时;所属山西省内煤电机组平均上网电价391.3元/兆瓦时,同比下降26.6元/兆瓦时;所属燃气机组平均上网电价618.7元/兆瓦时。公司所属发电企业分布在江苏、山西两省,在江苏省内已投产的燃煤机组装机容量为890.2万千瓦,2024年上半年上网电量为197.68亿千瓦时,全部为市场化电量;燃气机组装机容量259.2万千瓦,上半年上网电量为24.54亿千瓦时;在山西省内已投产的燃煤机组装机容量为396万千瓦,上半年上网电量为103.99亿千瓦时,全部为市场化电量。本报告期内,公司顺势而为,抓住能源价格整体下行带来的机遇,在保障地方能源安全、履行社会责任的同时,加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展,巩固和拓宽煤炭、燃气采购供应渠道,加强燃料成本控制,有效提升公司盈利水平。本报告期内,能源板块实现营业收入173.36亿元,实现利润总额11.61亿元。2.金融板块2024年上半年,江苏信托以服务国家战略、实体经济和社会民生为着力点,逐步完善多样化、专业性的金融产品和服务体系,持续打造资产管理信托特色产品线,积极推进标品信托净值化转型,全面拓展服务信托业务板块,加速发展家族信托业务,继续深化慈善信托品牌建设,在推动公司高质量发展的道路上不断取得新成效。报告期内,江苏信托增持江苏银行,成为第一大股东;落地首单上市公司行政管理服务信托-创富2号,为上市公司提供综合财富管理服务;落地首单保租房普惠金融服务信托“江苏信托普惠金融服务信托1号”,推动国家保障性租赁住房事业有序发展;成立省内首单大型省属企业公益慈善信托“苏信弘善国信集团1号慈善信托”,为公益慈善事业注入金融力量。本报告期内,金融板块实现营业收入(金融企业报表列报口径)17.70亿元,利润总额19.50亿元。截至本报告期末,江苏信托管理总资产规模为4,964.40亿元,其中:自营总资产为308.71亿元;受托管理信托资产规模为4,655.69亿元。(五)业绩驱动因素报告期内,聚焦能源和金融主业,聚焦高质量发展目标,坚持以创造最大经济社会价值为企业宗旨,以资本为纽带推动产融协同发展,公司资产规模、资产质量、社会效益以及风险管控能力均有显著提升。其中,能源业务坚持以技术创新为支撑,发展重大能源项目,加快存量资产高效清洁利用,致力于贯通发电、售电、供热、供气、检修、煤炭和港口物流等一体化产业链,加快向建立自身能源产业优势、打造综合能源供应商、提升核心竞争力的方向转变,“能源板块做强做优做大”得到持续夯实;信托业务把服务实体经济发展和人民美好生活作为出发点和落脚点,充分发挥信托制度跨市场、跨领域、多工具等优势,持续满足企业和个人对于资产配置、财富传承、风险管理等多元化金融服务需求,全面做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,助力江苏因地制宜发展新质生产力。公司的主要业绩驱动因素包括但不限于售电量、电价、燃料价格、碳交易价格、地方融资需求、标品投资、股权投资等方面。同时,双碳战略、电力市场化改革、三分类新规和信托业务创新等将在更长的时间影响公司业绩和发展潜力。(一)主要生产经营信息(二)公司售电业务情况公司控股子公司江苏国信能源销售有限公司依托公司所属发电企业设立办事处,建立了覆盖江苏省13个地级市的电力营销网络,开展售电业务,同时为用户提供响应迅速的售后服务;依靠发电企业深耕地方多年的区位优势,与属地用户建立多元化深度合作关系,市场合作关系保持良好;国信旗下发电企业均已经营多年,有着丰富的经营、生产、检修等方面技术优势和经验优势,能够为电力用户提供高效、快捷、安全的产业衍生服务。国信能销2024年上半年代理用户购电量122.93亿千瓦时,同比增长15.97%,其中89%由公司控股发电企业提供。公司代理用户购电量同比增长主要因为公司加强了售电业务的统筹管理,大力拓展电力客户。(三)涉及到新能源发电业务公司积极参与新能源业务,除已于2023年并网的山西平鲁70MW集中式光伏项目外,其他参股的新能源发电项目进展如下:1.江苏新能信悦光伏发电有限公司于2022年成立,报告期内,盱眙屋顶分布式光伏项目实现投产2.83MW。2.江苏新能昊扬新能源发展有限公司于2021年成立,国信扬电厂区光伏发电项目21MW已于报告期内完成并网。3.江苏新能金云新能源开发有限公司于2022年底成立,报告期内项目有序推进。4.江苏新能昊仪新能源有限公司、江苏新能昊邮新能源有限公司已于2023年6月成立,报告期内项目有序推进。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省国信集团有限公司 | 2789094871 | 73.82 |
| 2 | 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 391376106 | 10.36 |
| 3 | 南京银行股份有限公司 | 105135709 | 2.78 |
| 4 | 江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 39659993 | 1.05 |
| 5 | 华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划 | 28571400 | 0.76 |
| 6 | 江苏银行股份有限公司 | 27900026 | 0.74 |
| 7 | 中国进出口银行江苏省分行 | 21496129 | 0.57 |
| 8 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 13975953 | 0.37 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 13161458 | 0.35 |
| 10 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 12923359 | 0.34 |
企业发展进程
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